1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4364-227-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-06-2023 Nombre de la Orden de Compra PAPEL MULTIPROPÓSITO DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4364-8-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación R.U.T. 69.141.401-9 Dirección de Unidad de Compra El Roble 174 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación R.U.T. 69.141.401-9 Dirección de Facturación El Roble 174 Comuna Quillón Impuesto 97570,6962 Dirección de Envío de la Factura El Roble 174 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-06-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL LA ESQUINA Razón Social MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO R.U.T. 19.083.284-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL LA ESQUINA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 60 Unidad no definida   RESMA TAMAÑO CARTA $ 5.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 322.200 $ 322.185 14111525 Papel multiuso 30 Unidad no definida   RESMA TAMAÑO OFICIO $ 6.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.340 $ 191.345

Total Neto	$ 513.530
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 97.571
TOTAL OC	$ 611.101