1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4364-231-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-06-2022 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de Material de Aseo y Proteccion personal, DEAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4364-12-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación R.U.T. 69.141.401-9 Dirección de Unidad de Compra El Roble 174 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación R.U.T. 69.141.401-9 Dirección de Facturación El Roble 174 Comuna Quillón Impuesto 408597,47 Dirección de Envío de la Factura El Roble 174 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO Razón Social MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO R.U.T. 19.083.284-8 Sucursal MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 1 Global   Adquisición de material aseo y sanitización, , según cotización N° 33 $ 2.150.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.150.513 $ 2.150.513

Total Neto	$ 2.150.513
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 408.597
TOTAL OC	$ 2.559.110