1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4364-267-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-05-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE PRODUCCIÓN, DIA DEL ALUMNO ESCUELAS RURALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación R.U.T. 69.141.401-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208999 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación R.U.T. 69.141.401-9 Dirección de Facturación El Roble 174 Comuna Quillón Impuesto 478991,52 Dirección de Envío de la Factura El Roble 174 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-05-2026 Título Descripción ACTIVIDAD A REALIZARSE EL DIA 28 DE MAYO 2026 EN EL POLIDEPORTIVO DE LA COMUNA   5 .- Datos del Proveedor Proveedor divertissements maximum Razón Social JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ R.U.T. 15.498.339-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal divertissements maximum Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Global SERVICIO DE PRODUCCIÓN DIA DEL ALUMNOS PARA LAS ESCUELAS PEDRO TORRES SABELLE, LIUCURA BAJO, HUACAMALÁ Y PASO EL ROBLE, SEGÚN DETALLE TÉCNICO ADJUNTO,COMPLETAR FORMULARIO ANEXOS.   $ 2.521.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521.008 $ 2.521.008

Total Neto	$ 2.521.008
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 478.992
TOTAL OC	$ 3.000.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.498.339-2 Ver adjunto