1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4364-271-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Insumos Tecnológicos, Escuela Héroes del Itata Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación R.U.T. 69.141.401-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204009 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación R.U.T. 69.141.401-9 Dirección de Facturación El Roble 174 Comuna Quillón Impuesto 76633,27 Dirección de Envío de la Factura El Roble 174 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-05-2026 Título Descripción entrega en Esc. Héroes del Itata Horarios: lunes a jueves (8:30-17:00 hrs)                    Viernes (8:30-13:00 hrs) 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GIGABLACK Razón Social PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS TORRES SPA R.U.T. 77.229.656-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GIGABLACK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 1 Unidad TANQUE DE MANTENIMIENTO T6712 IMPRESORA WF6590 O SIMILAR   $ 18.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.333 $ 18.333 12171703 Tintas 2 Pack PACK 4 TINTAS EPSON 748XXL PARA IMPRESORA EPSON WORKFROCE PRO WF 6590 O SIMILAR   $ 192.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 385.000 $ 385.000

Total Neto	$ 403.333
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.633
TOTAL OC	$ 479.966