1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4364-285-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-07-2023 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO FOTOCOPADORAS, DAEM Y ESCUELA LAGUNA AVENDAÑO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4364-10-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación R.U.T. 69.141.401-9 Dirección de Unidad de Compra El Roble 174 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152209999 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación R.U.T. 69.141.401-9 Dirección de Facturación El Roble 174 Comuna Quillón Impuesto 47600,89 Dirección de Envío de la Factura El Roble 174 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Opciones S.A. Sistemas de Información Razón Social OPCIONES SA SISTEMAS DE INFORMACION R.U.T. 96.523.180-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Opciones S.A. Sistemas de Información Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201537 Servidores de impresora 1 Unidad no definida   Cargo fijo de arriendo de equipo HP LASERJET MANAGED para DAEM y escuela Laguna Avendaño, correspondiente al mes de JUNIO 2023 $ 250.531,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.531 $ 250.531

Total Neto	$ 250.531
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.601
TOTAL OC	$ 298.132