1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4364-3-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-01-2012 Nombre de la Orden de Compra Adqusición de materiales ferreteria Esc F-338 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación R.U.T. 69.141.401-9 Dirección de Unidad de Compra El Roble 174 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación R.U.T. 69.141.401-9 Dirección de Facturación El Roble 174 Comuna Quillón Impuesto 15286,21839 Dirección de Envío de la Factura El Roble 174 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-01-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LA CASA AZUL Razón Social JULIO CESAR COLETTI CIFUENTES R.U.T. 8.745.922-5 Sucursal LA CASA AZUL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162006 Clavos de alambre 1 Unidad Materiales de ferreteria consistetes en: 10 tiras de PVC 32, 10 tiras de conduit, 02 llaves Jardin de bola3/4, 01 llave de paso de 01 pulgada, 06 codos de 32 mm, 02 T de PVC 32 mm, 03 uniones americanas de 32 mm, 05 terminales HE de 32mm pvc, 01 terminal HI de 32mm pvc, 01 tapa tuerca de 32mm, 01 Pegamento vinilit tarro secado rápido, 02 lija fierro Nº 100, 01 Automatico de16 A con Caja SAM, 80 metros cable Kaleco 1,5   $ 80.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.454 $ 80.454

Total Neto	$ 80.454
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.286
TOTAL OC	$ 95.740