1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4364-359-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Material de Ferretería, Héroes del Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4366-5-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación R.U.T. 69.141.401-9 Dirección de Unidad de Compra El Roble 174 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación R.U.T. 69.141.401-9 Dirección de Facturación El Roble 174 Comuna Quillón Impuesto 29877,5 Dirección de Envío de la Factura El Roble 174 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-07-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COEPSA EXPRESS Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal COEPSA EXPRESS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111903 Caballetes y accesorios 25 Unidad no definida   Caballetes Zinc 0.35 mm según cotización 4903A/2019 $ 6.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.250 $ 157.250

Total Neto	$ 157.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.878
TOTAL OC	$ 187.128