1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4364-360-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, ESCUELA PUERTO LOS FRUTALES DE COYANCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4364-5-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación R.U.T. 69.141.401-9 Dirección de Unidad de Compra El Roble 174 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS DAEM-SEP del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación R.U.T. 69.141.401-9 Dirección de Facturación El Roble 174 Comuna Quillón Impuesto 188016,97 Dirección de Envío de la Factura El Roble 174 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-08-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL LA ESQUINA Razón Social MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO R.U.T. 19.083.284-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL LA ESQUINA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 1 Global   Adquisición de material de aseo Escuela Puerto Los Frutales de Coyanco, según cotización adjunta N°28. $ 989.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 989.563 $ 989.563

Total Neto	$ 989.563
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 188.017
TOTAL OC	$ 1.177.580