1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4364-368-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-07-2019 Nombre de la Orden de Compra Material Electrico, Esc. Amanda Chávez. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4366-5-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación R.U.T. 69.141.401-9 Dirección de Unidad de Compra El Roble 174 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación R.U.T. 69.141.401-9 Dirección de Facturación El Roble 174 Comuna Quillón Impuesto 71808,6 Dirección de Envío de la Factura El Roble 174 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-07-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz Razón Social MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA R.U.T. 79.983.790-0 Sucursal MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 32111503 Diodos emisores de luz (LED) 20 Unidad no definida   Equipo Led 36 cod convenio 285 según cotización 73471 $ 10.797,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.940 $ 215.940 39101701 Tubos fluorescentes 40 Unidad no definida   tubo led convenio 470 según cotización 73471 $ 4.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.000 $ 162.000

Total Neto	$ 377.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.809
TOTAL OC	$ 449.749