1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4364-409-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-11-2020 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Pasacalles y Gigantografías, Escuela Héroes del Itata Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4366-2-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación R.U.T. 69.141.401-9 Dirección de Unidad de Compra El Roble 174 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación R.U.T. 69.141.401-9 Dirección de Facturación El Roble 174 Comuna Quillón Impuesto 39900 Dirección de Envío de la Factura El Roble 174 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-11-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JESSICA JAQUELINE Razón Social TALLER GRAFICO Y FOTOGRAFICO, PUBLICIDAD, DISEÑO, R.U.T. 76.982.897-4 Sucursal JESSICA JAQUELINE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101502 Publicidad en carteles 2 Unidad no definida   Tela PVC con 3x3 mts. $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 82101506 Publicidad en transportes públicos y vía pública 2 Unidad no definida   Pasacalles 6x1 $ 54.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000 82121503 Impresión digital 2 Unidad no definida   Diseño básico para impresión (valor por cada producto) $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000

Total Neto	$ 210.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.900
TOTAL OC	$ 249.900