1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4364-441-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4364-95-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4364-95-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación R.U.T. 69.141.401-9 Dirección de Unidad de Compra El Roble 174 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación R.U.T. 69.141.401-9 Dirección de Facturación El Roble 174 Comuna Quillón Impuesto 1043993 Dirección de Envío de la Factura El Roble 174 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LA CASA AZUL Razón Social JULIO CESAR COLETTI CIFUENTES R.U.T. 8.745.922-5 Sucursal LA CASA AZUL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142323 Disco de ruptura 30 Unidad Disco corte de 7 1/4", Rasta o similar   $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400 $ 20.400 23171509 Soldadura 20 kilogramo Soldadura punto verde de 1/8, marca Indura o similar   $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.000 $ 37.000 11171501 Acero E24-2 o A37-2 550 Tira Tira de Fe masiso, liso de 16 mm., para protecciones   $ 9.886,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.437.300 $ 5.437.300

Total Neto	$ 5.494.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.043.993
TOTAL OC	$ 6.538.693