1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4364-454-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2013 Nombre de la Orden de Compra Proyecto Deportivo Escuela Pedro Torres Sabelle Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4364-41-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación R.U.T. 69.141.401-9 Dirección de Unidad de Compra El Roble 174 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación R.U.T. 69.141.401-9 Dirección de Facturación El Roble 174 Comuna Quillón Impuesto 70680 Dirección de Envío de la Factura El Roble 174 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Forma de Entrega Deberán ser entregadas 15 colaciones el día 18/11/2013 a las 09:00 hrs. y las restantes el día 28/11/2013 10:00 hrs. en oficinas del Daem. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor dillier adolfo Razón Social salamanca-cisternas. R.U.T. 17.710.487-6 Sucursal dillier adolfo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 150 Unidad Colaciones frías individuales consistentes en 2 sándwisch jamón queso, 2 frutas (naranja y plátano) y 2 bebidas de 1/2 litro (kem, bilz, pap o coca cola) colaciones frías para 150 personas. cada colación tiene un valor de $2480 al ser 150 colación su valor total $372.000 $ 2.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 372.000 $ 372.000

Total Neto	$ 372.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.680
TOTAL OC	$ 442.680