1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4364-502-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-10-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO, ESCUELA LAGUNA AVENDAÑO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4364-29-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación R.U.T. 69.141.401-9 Dirección de Unidad de Compra El Roble 174 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación R.U.T. 69.141.401-9 Dirección de Facturación El Roble 174 Comuna Quillón Impuesto 881022,02 Dirección de Envío de la Factura El Roble 174 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-10-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IDEF CHILE Razón Social IDEF CHILE SPA R.U.T. 76.704.654-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IDEF CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49161505 Balones de fútbol 1 Global ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA ESCUELA LAGUNA AVENDAÑO, SEGÚN DETALLE TÉCNICO ADJUNTO IDEF CHILE SPA $ 4.636.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.636.958 $ 4.636.958

Total Neto	$ 4.636.958
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 881.022
TOTAL OC	$ 5.517.980