1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4364-505-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2019 Nombre de la Orden de Compra Traslado de Alumnos, Diversos Sectores de Quillón Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4364-1-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación R.U.T. 69.141.401-9 Dirección de Unidad de Compra El Roble 174 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación R.U.T. 69.141.401-9 Dirección de Facturación El Roble 174 Comuna Quillón Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura El Roble 174 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tio Chuma Razón Social DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN R.U.T. 9.516.105-7 Sucursal Tio Chuma Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 20 Unidad no definida   Traslado de alumnos del Servicio N°12 Quillón a escuela El Casino, por 20 días de julio, según Licitación Pública 4364-1-LR19. $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.000 $ 840.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 21 Unidad no definida   Traslado de alumnos del Servicio N°15 La Gloria, Cerro Cayumanqui a la escuela Coyanco y urbanas, por 21 días de agosto, según Licitación Pública 4364-1-LR19. $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.000 $ 1.260.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 21 Unidad no definida   Traslado de alumnos del Servicio N°18 Las Dunas, La Isla, San Francisco, Av. O'Higgins por 21 días de agosto, según Licitación Pública 4364-1-LR19. $ 56.576,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.188.096 $ 1.188.096 78111803 Servicios de autobuses contratados 19 Unidad no definida   Extensión del servicio N°15 por 19 días de agosto, según Anexo de Contrato $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.140.000 $ 1.140.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 19 Unidad no definida   Extensión del servicio N° 18 por 19 días de agosto, según anexo de contrato $ 56.576,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.074.944 $ 1.074.944 78111803 Servicios de autobuses contratados 21 Unidad no definida   Traslado de alumnos del Servicio N°19 Queime 1, Quebrada y Esmeralda a las escuelas Coyanco y Urbanas, por 21 días de agosto, según Licitación Pública 4364-1-LR19. $ 48.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008.000 $ 1.008.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 21 Unidad no definida   Traslado de alumnos del Servicio N°22 Padre Hurtado, Portal del Valle, Perales y Las Rosas a la escuela Coyanco, por 21 días de agosto, según Licitación Pública 4364-1-LR19. $ 34.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714.000 $ 714.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 19 Unidad no definida   Extensión del servicio N°19 por 19 días de agosto, según anexo de contrato. $ 48.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 912.000 $ 912.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 19 Unidad no definida   Extensión del servicio N° 22 por 19 días de agosto, según anexo de contrato $ 34.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 646.000 $ 646.000

Total Neto	$ 8.783.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 8.783.040

Justificación de exención de impuesto