1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4364-558-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Papel Fotográfico, Sala Cuna Cariñositos del Portal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación R.U.T. 69.141.401-9 Dirección de Unidad de Compra El Roble 174 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondos Junji del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación R.U.T. 69.141.401-9 Dirección de Facturación El Roble 174 Comuna Quillón Impuesto 53359 Dirección de Envío de la Factura El Roble 174 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Office Pro Razón Social ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.178.530-k Sucursal Office Pro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 2239-4-LP14 Papel para fotocopiadora o impresora 150   (1650969 )PAPEL INKJET DEMARKA PAPEL FOTOGRÁFICO INKJET A4 BRILLANTE 200 GR 20 HOJAS UNIDAD 1652969 (1650969) PAPEL INKJET DEMARKA PAPEL FOTOGRÁFICO INKJET A4 BRILLANTE 200 GR 20 HOJAS UNIDAD; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 284.250 $ 284.250

Total Neto	$ 284.250
Descuento	$ 3.411
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.359
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 334.198