1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4364-586-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2021 Nombre de la Orden de Compra Material de Aseo, Sala Cuna y Jardín Infantil Cariñositos del Portal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4364-1-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación R.U.T. 69.141.401-9 Dirección de Unidad de Compra El Roble 174 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación R.U.T. 69.141.401-9 Dirección de Facturación El Roble 174 Comuna Quillón Impuesto 189412,4383 Dirección de Envío de la Factura El Roble 174 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-01-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO Razón Social MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO R.U.T. 19.083.284-8 Sucursal MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 1 Global   Adquisición de materiales de higiene y sanitización para la sala cuna y jardín infantil Cariñositos del Portal, según cotización N° 50 $ 996.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 996.908 $ 996.908

Total Neto	$ 996.908
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 189.412
TOTAL OC	$ 1.186.320