Orden de Compra. Nº4364-59-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4364-7-L110"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4364-59-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-02-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4364-7-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4364-7-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación
R.U.T. 69.141.401-9
Dirección de Unidad de Compra El Roble 174
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación
R.U.T. 69.141.401-9
Dirección de Facturación El Roble 174
Comuna Quillón
Impuesto 53055,6
Dirección de Envío de la Factura El Roble 174
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-02-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carlos Espejo y Cía. Ltda.-
Razón Social CARLOS ESPEJO Y CIA LTDA
R.U.T. 78.905.210-7
Sucursal Carlos Espejo y Cía. Ltda.-
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios1GalónTapagoteras  $ 9.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.700 $ 9.700
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios1GalónPegamento para placa formalita  $ 12.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.400 $ 12.400
86131502
Pintura13GalónGalones óleo brillante, kolor, color blue triumph  $ 11.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.870 $ 155.870
31161502
Tornillos de anclaje50UnidadTapas para soberbios, plástico color cerezo  $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400 $ 400
31161502
Tornillos de anclaje60UnidadSoberbios 2"  $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720 $ 720
31211906
Rodillos de pintar10UnidadRodillos chiporro  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900
31211904
Brochas6UnidadBrochas 4"  $ 805,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.830 $ 4.830
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices5LitroLitros diluyente  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
30131504
Bloques de cerámica15Metro LinealMetros cerámica blanca para muro 20x25 (según términos de referencia y visita a terreno)  $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.850 $ 44.850
86131502
Pintura2TinetaPintura látex color blanco  $ 18.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.620 $ 36.620
Total Neto $ 279.240
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.056
TOTAL OC $ 332.296


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.