1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4364-60-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-03-2009 Nombre de la Orden de Compra Materiales Gasfitería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación R.U.T. 69.141.401-9 Dirección de Unidad de Compra El Roble 174 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación R.U.T. 69.141.401-9 Dirección de Facturación El Roble 174 Comuna Quillón Impuesto 510,91 Dirección de Envío de la Factura El Roble 174 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-03-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor barraca de fierros concepcion e.i.r.l. Razón Social JOSE EDUARDO OPAZO, BARRACA DE FIERROS E.I.R.L. R.U.T. 76.392.020-8 Sucursal barraca de fierros concepcion e.i.r.l. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231313 Tubería de plástico 1 Unidad no definida   50 cms. PVC. 32 $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 1 Unidad   Tubo Pegamento $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513 $ 1.513 40142115 Tubería de plástico 1 Unidad   Copla de 40 con reducción de 32 $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168 $ 168 40142317 Codo de tubería 1 Unidad   Codo de 32 $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210 $ 210 40142115 Tubería de plástico 1 Unidad   Terminal Hi 32 $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378 $ 378

Total Neto	$ 2.689
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 511
TOTAL OC	$ 3.200