1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4364-641-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2018 Nombre de la Orden de Compra Traslado de Alumnos, Escuela Pedro Torres Sabelle Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4364-1-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación R.U.T. 69.141.401-9 Dirección de Unidad de Compra El Roble 174 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación R.U.T. 69.141.401-9 Dirección de Facturación El Roble 174 Comuna Quillón Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura El Roble 174 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANGELICA DEL PILAR Razón Social TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR R.U.T. 76.311.898-3 Sucursal ANGELICA DEL PILAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 21 Unidad no definida   Traslado de Alumnos del Servicio N° 29 de las BAE a Esc. Pedro Torres Sabelle, correspondiente a 21 días de agosto. $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.575.000 $ 1.575.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 21 Unidad no definida   Traslado de Alumnos del Servicio N° 28 de las BAE a Esc. Pedro Torres Sabelle, correspondiente a 21 días de agosto. $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890.000 $ 1.890.000

Total Neto	$ 3.465.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.465.000

Justificación de exención de impuesto