1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4364-75-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-02-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL FERRETERIA CASINO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4366-5-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación R.U.T. 69.141.401-9 Dirección de Unidad de Compra El Roble 174 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación R.U.T. 69.141.401-9 Dirección de Facturación El Roble 174 Comuna Quillón Impuesto 72380,88 Dirección de Envío de la Factura El Roble 174 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-02-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COEPSA EXPRESS Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal COEPSA EXPRESS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 9 Unidad no definida   ESMALTE AL AGUA FACHADA EXT G AMARILLA O SIMILAR, SEGUN COTIZACION 4828A/2019 $ 42.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.952 $ 380.952

Total Neto	$ 380.952
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.381
TOTAL OC	$ 453.333