1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4364-91-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-03-2022 Nombre de la Orden de Compra Adq. de Material desinfectante y protección Personal, Héroes del Itata Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4364-12-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación R.U.T. 69.141.401-9 Dirección de Unidad de Compra El Roble 174 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación R.U.T. 69.141.401-9 Dirección de Facturación El Roble 174 Comuna Quillón Impuesto 969071,44 Dirección de Envío de la Factura El Roble 174 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO Razón Social MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO R.U.T. 19.083.284-8 Sucursal MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211903 Equipo para protección 1 Unidad no definida   ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO Y PROTECCION PERSONAL SEGUN COTIZACION 11 $ 5.100.376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100.376 $ 5.100.376

Total Neto	$ 5.100.376
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 969.071
TOTAL OC	$ 6.069.447