1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4366-181-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES CONSTRUCCIÓN PARA EJECUCIÓN DEL PSSR, QUILLÓN 2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4366-37-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secplan Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON R.U.T. 69.141.400-0 Dirección de Unidad de Compra 18 De Septiembre 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401007003002 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON R.U.T. 69.141.400-0 Dirección de Facturación 18 De Septiembre 250 Comuna Quillón Impuesto 106422,8 Dirección de Envío de la Factura 18 De Septiembre 250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 110 Saco SACOS DE CEMENTO 25 KILOS, SEGÚN LÍNEA 1 CÓDIGO Q-1-131, FICHA TÉCNICA N°97 SACOS DE CEMENTO 25 KILOS, SEGÚN LÍNEA 1 CÓDIGO Q-1-131, FICHA TÉCNICA N°97 $ 5.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560.120 $ 560.120

Total Neto	$ 560.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.423
TOTAL OC	$ 666.543