1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4367-281-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL FERRETERIA CESFAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4366-5-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Municipal Razón Social DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLON R.U.T. 61.972.800-9 Dirección de Unidad de Compra Francisco Unzueta 159 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLON R.U.T. 61.972.800-9 Dirección de Facturación José Miguel Carrera #820 Comuna Quillón Impuesto 53703,576 Dirección de Envío de la Factura José Miguel Carrera #820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-07-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COEPSA EXPRESS Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal COEPSA EXPRESS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162301 Perfiles de montaje 1 Global MATERIALES FERRETERIA SEGUN CUADRO ADJUNTO SEGUN OFERTA CONVENIO SUMINISTRO $ 282.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 282.650 $ 282.650

Total Neto	$ 282.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.704
TOTAL OC	$ 336.354