1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4367-307-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL FERRETERIA CESFAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4366-5-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Municipal Razón Social DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLON R.U.T. 61.972.800-9 Dirección de Unidad de Compra Francisco Unzueta 159 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLON R.U.T. 61.972.800-9 Dirección de Facturación José Miguel Carrera #820 Comuna Quillón Impuesto 59100,64 Dirección de Envío de la Factura José Miguel Carrera #820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COEPSA EXPRESS Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal COEPSA EXPRESS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162301 Perfiles de montaje 1 Global MATERIALES FERRETERIA CESFAM SEGUN CUADRO ADJUNTO SEGUN OFERTA CONVENIO SUMINISTRO $ 311.056,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 311.056 $ 311.056

Total Neto	$ 311.056
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.101
TOTAL OC	$ 370.157