1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4367-359-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-10-2020 Nombre de la Orden de Compra Material de aseo DESAMU y Centros de Salud Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4366-8-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Municipal Razón Social DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLON R.U.T. 61.972.800-9 Dirección de Unidad de Compra Francisco Unzueta 159 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-007 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLON R.U.T. 61.972.800-9 Dirección de Facturación José Miguel Carrera #820 Comuna Quillón Impuesto 41089,4 Dirección de Envío de la Factura José Miguel Carrera #820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hosteria torre 10 Razón Social SOTO Y DIAZ LIMITADA R.U.T. 77.873.380-3 Sucursal hosteria torre 10 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 40 Unidad   (795771) Limpiador baño en gatillo Lysoform 500 cc. $ 2.991,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.640 $ 119.640 47131803 Desinfectantes domésticos 20 Pack   (147214) Pack Antibacterial Lysoform 360 cc. $ 4.831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.620 $ 96.620

Total Neto	$ 216.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.089
TOTAL OC	$ 257.349