1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4367-368-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-12-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA CESFAM-DESAMU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Municipal Razón Social DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLON R.U.T. 61.972.800-9 Dirección de Unidad de Compra Francisco Unzueta 159 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLON R.U.T. 61.972.800-9 Dirección de Facturación José Miguel Carrera #820 Comuna Quillón Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura José Miguel Carrera #820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR Razón Social WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR R.U.T. 8.603.671-1 Sucursal WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 3 Cartucho TINTA NEGRA C79 PARA IMPRESORA EPSON   $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.700 $ 20.700 44103105 Cartuchos de tinta 3 Cartucho TINTA AZUL C79 PARA IMPRESORA EPSON   $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.700 $ 20.700 44103105 Cartuchos de tinta 2 Cartucho TINTA MAGENTA C79 PARA IMPRESORA EPSON   $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800 44103103 Tóner 1 Unidad TONER ORIGINAL 35A   $ 43.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.000 $ 43.000

Total Neto	$ 98.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 98.200

Justificación de exención de impuesto