1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4367-372-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2020 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS GORE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4367-13-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Municipal Razón Social DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLON R.U.T. 61.972.800-9 Dirección de Unidad de Compra Francisco Unzueta 159 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-18 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLON R.U.T. 61.972.800-9 Dirección de Facturación José Miguel Carrera #820 Comuna Quillón Impuesto 558885 Dirección de Envío de la Factura José Miguel Carrera #820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-10-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12191601 Solventes de alcohol 5550 Unidad ALCOHOL 70º 250 cc. 778050 ALCOHOL DESNAT 70% FDE  250ML DESPACHO GRATIS FACTURACIÓN MÍNIMA 50.000 MAS IVA PLAZO DE ENTREGA 48 HORAS FECHA DE VENCIMIENTO 24 MESES $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941.500 $ 2.941.500

Total Neto	$ 2.941.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 558.885
TOTAL OC	$ 3.500.385