1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4367-412-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-10-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL FERRETERIA PROMOCION 2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4366-9-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Municipal Razón Social DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLON R.U.T. 61.972.800-9 Dirección de Unidad de Compra Francisco Unzueta 159 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLON R.U.T. 61.972.800-9 Dirección de Facturación José Miguel Carrera #820 Comuna Quillón Impuesto 12853,5 Dirección de Envío de la Factura José Miguel Carrera #820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COEPSA EXPRESS Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal COEPSA EXPRESS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111701 Arena silícea 5 Metro Cúbico ARENA GRUESA SEGUN COTIZACION N°4556 $ 6.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.250 $ 30.250 11111611 Grava 4 Metro Cúbico GRAVILLA SEGUN COTIZACION N°4556 $ 9.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.400 $ 37.400

Total Neto	$ 67.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.854
TOTAL OC	$ 80.504