1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4367-415-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2019 Nombre de la Orden de Compra PRODUCTO CAJA 18 BIENESTAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4366-4-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Municipal Razón Social DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLON R.U.T. 61.972.800-9 Dirección de Unidad de Compra Francisco Unzueta 159 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214-09-02-010 MEJORAMIENTO CLIMA LABORAL del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLON R.U.T. 61.972.800-9 Dirección de Facturación José Miguel Carrera #820 Comuna Quillón Impuesto 59075,56 Dirección de Envío de la Factura José Miguel Carrera #820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-09-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hosteria torre 10 Razón Social SOTO Y DIAZ LIMITADA R.U.T. 77.873.380-3 Sucursal hosteria torre 10 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Global INSUMO ALIMENTARIO CAJA 18 SEGUN ARCHIVO ADJUNTO SEGUN CONVENIO SUMINISTRO $ 310.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.924 $ 310.924

Total Neto	$ 310.924
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.076
TOTAL OC	$ 370.000