1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4367-435-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-10-2018 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE AGUA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4367-20-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Municipal Razón Social DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLON R.U.T. 61.972.800-9 Dirección de Unidad de Compra Francisco Unzueta 159 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-999 del sistema 384. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLON R.U.T. 61.972.800-9 Dirección de Facturación José Miguel Carrera #820 Comuna Quillón Impuesto 13286,7 Dirección de Envío de la Factura José Miguel Carrera #820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-10-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Las Vertientes Limitada Razón Social LAS VERTIENTES LIMITADA R.U.T. 77.318.760-6 Sucursal Las Vertientes Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101711 Dispensadores de agua embotellada 1 Global SUMINISTRO AGUA REGULARIZA 15 BOTELLONES AGOSTO *10 CESFAM *5 CECOSF 12 BOTELLONES OCTUBRE *10 CESFAM *2 DESAMU VALOR NETO UNITARIO BOTELLON $2.590 $ 69.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.930 $ 69.930

Total Neto	$ 69.930
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.287
TOTAL OC	$ 83.217