1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4367-463-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4367-34-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4367-34-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Municipal Razón Social DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLON R.U.T. 61.972.800-9 Dirección de Unidad de Compra Francisco Unzueta 159 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLON R.U.T. 61.972.800-9 Dirección de Facturación José Miguel Carrera #820 Comuna * Impuesto 164624,93 Dirección de Envío de la Factura José Miguel Carrera #820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Importadora Phanter. Razón Social FABBRI LANDI FRANCO Y OT R.U.T. 50.071.640-1 Sucursal Importadora Phanter. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 Regalos publicitarios 1 Global   Regalos para hijos (cargas reconocidas) de funcionarios afiliados del Servicio de Bienestar, pertenecientes al Personal del Departamento de Salud Municipal, CESFAM Quillón, CECOSF El Casino y sus Postas según Bases Administrativas y Técnicas adjuntas $ 866.447,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 866.447 $ 866.447

Total Neto	$ 866.447
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 164.625
TOTAL OC	$ 1.031.072