1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4367-474-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2022 Nombre de la Orden de Compra Material de Oficina Celebracion dia mundial ACV. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4366-41-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Municipal Razón Social DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLON R.U.T. 61.972.800-9 Dirección de Unidad de Compra José Miguel Carrera #820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-001-001-002 (Materiales de Oficina) del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLON R.U.T. 61.972.800-9 Dirección de Facturación José Miguel Carrera #820 Comuna Quillón Impuesto 1923,75 Dirección de Envío de la Factura José Miguel Carrera #820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-10-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL LA ESQUINA Razón Social MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO R.U.T. 19.083.284-8 Sucursal COMERCIAL LA ESQUINA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121506 Sobres estándar 4 Paquete Sobre Americano Color Blanco Medida 10X23Cm Paquete 25 Unidades. Codigo 17.150 Suministro Libreria Vigente   $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.688 $ 2.688 14111525 Papel multiuso 1 Resma OPALINA BLANCA CARTA GOFRADA X 100 UNDS Codigo 12.820 Suministro de Libreria vigente   $ 7.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.437 $ 7.437

Total Neto	$ 10.125
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.924
TOTAL OC	$ 12.049