1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4367-475-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2016 Nombre de la Orden de Compra Materiales de ferretería CESFAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4366-9-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Municipal Razón Social DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLON R.U.T. 61.972.800-9 Dirección de Unidad de Compra Francisco Unzueta 159 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLON R.U.T. 61.972.800-9 Dirección de Facturación José Miguel Carrera #820 Comuna Quillón Impuesto 13680,57 Dirección de Envío de la Factura José Miguel Carrera #820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-11-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COEPSA EXPRESS Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal COEPSA EXPRESS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102102 Overol y sobretodo para hombre 2 Unidad   Overol talla L $ 4.902,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.804 $ 9.804 30181512 Asientos de inodoro 5 Unidad   Tapas blancas estándar para WC $ 6.373,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.865 $ 31.865 11101719 Cinc 5 Plancha   Zinc acanalado de 2,50 mts. en 0,30 $ 4.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.510 $ 21.510 30111601 Cemento 2 Saco   Cemento $ 4.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.824 $ 8.824

Total Neto	$ 72.003
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.681
TOTAL OC	$ 85.684