1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4367-485-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2016 Nombre de la Orden de Compra Insumos eléctricos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas error en producto Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4366-9-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Municipal Razón Social DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLON R.U.T. 61.972.800-9 Dirección de Unidad de Compra Francisco Unzueta 159 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLON R.U.T. 61.972.800-9 Dirección de Facturación José Miguel Carrera #820 Comuna Quillón Impuesto 9322,54 Dirección de Envío de la Factura José Miguel Carrera #820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor electrochavez limitada Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DE SERVICIOS ELECTRICO R.U.T. 76.078.138-k Sucursal electrochavez limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 10 Cajón   Ampolletas led de 70 $ 2.268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.680 $ 22.680 42272214 Válvulas, adaptadores o conectores de circuito 1 Unidad   Alargador (20 mts.) $ 11.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.344 $ 11.344 39101701 Tubos fluorescentes 1 Unidad   Equipo de alta eficiencia $ 15.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.042 $ 15.042

Total Neto	$ 49.066
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.323
TOTAL OC	$ 58.389