1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4367-633-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2019 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS BEBESTIBLES PROMOCION OLIMPIADAS DEPORTIVA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4366-4-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Municipal Razón Social DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLON R.U.T. 61.972.800-9 Dirección de Unidad de Compra Francisco Unzueta 159 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-04 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLON R.U.T. 61.972.800-9 Dirección de Facturación José Miguel Carrera #820 Comuna Quillón Impuesto 28420,2 Dirección de Envío de la Factura José Miguel Carrera #820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hosteria torre 10 Razón Social SOTO Y DIAZ LIMITADA R.U.T. 77.873.380-3 Sucursal hosteria torre 10 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Global 200 AGUA MINERAL CON Y SIN GAS 500CC, SEGUN CONVENIO SUMINISTRO LINEA 11 "BEBESTIBLE" SEGUN CONVENIO SUMINISTRO Y ARCHIVO ADJUNTO $ 149.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.580 $ 149.580

Total Neto	$ 149.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.420
TOTAL OC	$ 178.000