1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4367-71-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-02-2025 Nombre de la Orden de Compra Micromotor y discos de lija para podología CESFAM Dr. Alberto Gyhra Soto Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Municipal Razón Social DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLON R.U.T. 61.972.800-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-29-05-999 (Maquinas y equipos) del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLON R.U.T. 61.972.800-9 Dirección de Facturación José Miguel Carrera #820 Comuna Quillón Impuesto 60135 Dirección de Envío de la Factura José Miguel Carrera #820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-02-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DENIMED E.I.R.L Razón Social IMPORTADORA RICARDO ELISEO SIVILOTTI DENIMED E.I.R.L R.U.T. 76.588.710-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DENIMED E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131618 Utensilios de pedicura 1 Unidad Micromotor strong 2024 coreano   $ 189.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.000 $ 189.000 53131618 Utensilios de pedicura 1500 Unidad Discos de lija 2.5 cm   $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.500 $ 127.500

Total Neto	$ 316.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.135
TOTAL OC	$ 376.635