1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4368-185-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-06-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO GUARDIAS LIMACHITO HASTA 30 JUN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto Educacion - MUNICIPALIDAD LIMACHE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE R.U.T. 69.061.100-7 Dirección de Unidad de Compra PALMIRA ROMANO SUR Nº 340 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.002.005.000 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE R.U.T. 69.061.100-7 Dirección de Facturación BULNES 95, LIMACHE "ESCUELA LIMACHITO" Comuna Limache Impuesto 225701,19 Dirección de Envío de la Factura BULNES 95, LIMACHE "ESCUELA LIMACHITO" 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAYSER Razón Social Rayser Limitada R.U.T. 76.321.626-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RAYSER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad no definida   Servicio de Guardia de Seguridad por 13 días desde 18 al 30 de junio $ 1.187.901,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.187.901 $ 1.187.901

Total Neto	$ 1.187.901
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 225.701
TOTAL OC	$ 1.413.602