1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4368-356-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE PRIMEROS AUXILIOS CAMPAMENTO DE VERANO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto Educacion - MUNICIPALIDAD LIMACHE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE R.U.T. 69.061.100-7 Dirección de Unidad de Compra PALMIRA ROMANO SUR Nº 340 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE R.U.T. 69.061.100-7 Dirección de Facturación PALMIRA ROMANO SUR Nº 340 Comuna Limache Impuesto 52531,01 Dirección de Envío de la Factura PALMIRA ROMANO SUR Nº 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ECO FARMACIAS Razón Social VICTORIA CANALES Y COMPANIA LTDA R.U.T. 79.610.730-8 Sucursal ECO FARMACIAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51142106 Ibuprofeno 1 Unidad no definida   INSUMOS DE PRIMEROS AUXILIOS SEGUN COTIZACION DE VICTORIA CANALES Y COMPAÑIA LTDA. DE FECHA 26.12.2018. $ 276.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 276.479 $ 276.479

Total Neto	$ 276.479
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.531
TOTAL OC	$ 329.010