1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4368-38-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-02-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4368-6-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4368-6-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto Educacion - MUNICIPALIDAD LIMACHE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE R.U.T. 69.061.100-7 Dirección de Unidad de Compra PALMIRA ROMANO SUR Nº 340 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE R.U.T. 69.061.100-7 Dirección de Facturación PALMIRA ROMANO SUR Nº 340 Comuna Limache Impuesto 611882,08 Dirección de Envío de la Factura PALMIRA ROMANO SUR Nº 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UNE Electricidad Razón Social Ingeniería Eléctrica y Montajes Ltda. R.U.T. 76.248.262-2 Sucursal UNE Electricidad Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111704 Enchufes 1 Unidad AJUSTAR A LISTADO DE MATERIALES ELECTRICOS SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. Se ofertan materiales según lo indicado en documento adjunto. $ 3.220.432,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.220.432 $ 3.220.432

Total Neto	$ 3.220.432
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 611.882
TOTAL OC	$ 3.832.314