1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4368-41-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-02-2018 Nombre de la Orden de Compra materiales y articulos de ferreteria 02 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4368-9-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto Educacion - MUNICIPALIDAD LIMACHE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE R.U.T. 69.061.100-7 Dirección de Unidad de Compra PALMIRA ROMANO SUR Nº 340 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE R.U.T. 69.061.100-7 Dirección de Facturación PALMIRA ROMANO SUR Nº 340 Comuna Limache Impuesto 689596,45 Dirección de Envío de la Factura PALMIRA ROMANO SUR Nº 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIQUIVAL Razón Social COMERCIAL VIQUIVAL LIMITADA R.U.T. 79.955.530-1 Sucursal VIQUIVAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Unidad MATERIALES REQUERIDOS POR EL AREA DE OPERACIONES PARA REALIZAR MEJORAS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MUNICIPALES. MATERIALES REQUERIDOS POR EL AREA DE OPERACIONES VER ARCHIVOS ADJUNTOS CON FICHAS TECNICAS $ 3.629.455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.629.455 $ 3.629.455

Total Neto	$ 3.629.455
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 689.596
TOTAL OC	$ 4.319.051