1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4368-91-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-06-2019 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a Servicio Especializado: 5284-7-IN19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Servicios especializados inferiores a 1000 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto Educacion - MUNICIPALIDAD LIMACHE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE R.U.T. 69.061.100-7 Dirección de Unidad de Compra PALMIRA ROMANO SUR Nº 340 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE R.U.T. 69.061.100-7 Dirección de Facturación AV. URMENETA 255 B, OFICINA DAEM , LIMACHE Comuna Limache Impuesto 10,4 Dirección de Envío de la Factura AV. URMENETA 255 B, OFICINA DAEM , LIMACHE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ezcorzo Razón Social Gonzalo Jimenez R.U.T. 14.504.937-7 Sucursal ezcorzo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111617 Servicios temporales de arquitectura 1 Unidad no definida   Elaboración proyecto arquitectura e ingeniería Ampliación comedor Multiuso de Escuela 88, Comuna de Limache UF 93,60 UF 0,00 UF 0,00 UF 93,6000 UF 93,6000

Total Neto	UF 93,6000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
Honorarios  10  %	UF 10,4000
TOTAL OC	UF 104,0000