1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4371-116-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-07-2025 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN CAMIONETA NISSAN TERRANO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4371-21-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagu Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Unidad de Compra Tagua Tagua 222 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-002-001-001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Facturación Tagua Tagua 222 Comuna San Vicente de Tagua Tagua Impuesto 51188,2352941176 Dirección de Envío de la Factura Tagua Tagua 222 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-07-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SYSTEM Razón Social SYSTEM CORP SPA R.U.T. 77.799.896-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SYSTEM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101805 Kits de reparación del motor 1 Unidad no definida MOTOR DE PARTIDA $159.411 DIAGNOSTICO $70.000 MANO DE OBRA $ 40.000   $ 269.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 269.412 $ 269.412

Total Neto	$ 269.412
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.188
TOTAL OC	$ 320.600