1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4371-161-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-05-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACION Y MANTENCION POR KILOMETRAJE DE CAMION FORD PPU FFVT-76 COMPRA AGIL: 4371-115-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagu Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP N° 1195 / 215-22-06-002-001-002 del sistema PRESUPUESTO VIGENTE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Facturación Tagua Tagua 222 Comuna San Vicente de Tagua Tagua Impuesto 554420 Dirección de Envío de la Factura Tagua Tagua 222 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGROGEN Razón Social EDITH FABIOLA MOYA RODRIGUEZ R.U.T. 13.793.317-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AGROGEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101805 Kits de reparación del motor 1 Unidad no definida SERVICIO DE REPARACION Y MANTENCION POR KILOMETRAJE DE CAMION TOLVA FORD 1723, AÑO 2013. SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.   $ 2.918.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.918.000 $ 2.918.000

Total Neto	$ 2.918.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 554.420
TOTAL OC	$ 3.472.420

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.793.317-9 Ver adjunto