1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4371-264-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2023 Nombre de la Orden de Compra Adornos Fiestas patrias Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4371-18-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagu Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Unidad de Compra Tagua Tagua 222 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-12-999-001-001 del sistema Presupuesto municipa. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Facturación Tagua Tagua 222 Comuna San Vicente de Tagua Tagua Impuesto 1198900 Dirección de Envío de la Factura Tagua Tagua 222 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eventos Mariam Razón Social MARIAM YAZMIN ZENATI BATHICH R.U.T. 6.902.017-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Eventos Mariam Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 54101706 Materiales plásticos maleables a baja temperatura o accesorios 1 Unidad Adornos Fiestas patrias Adornos Fiestas patrias $ 6.310.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.310.000 $ 6.310.000

Total Neto	$ 6.310.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.198.900
TOTAL OC	$ 7.508.900