1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4371-294-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-01-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4371-27-LP20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4371-27-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagu Razón Social Ilustre Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagu R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Unidad de Compra Tagua Tagua 222 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 115-13-03-002-001-000 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagu R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Facturación Tagua Tagua 222 Comuna San Vicente de Tagua Tagua Impuesto 9100840,21 Dirección de Envío de la Factura Tagua Tagua 222 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA RIO VERDE SPA Razón Social CONSTRUCTORA RIO VERDE SPA R.U.T. 77.106.978-9 Sucursal CONSTRUCTORA RIO VERDE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101703 Construcción de aceras, veredas, cunetas 1 Unidad De conformidad a oferta aceptada, adjudicada y contrato suscrito y aprobado. CONSTRUCTORA RESPONSABLE ESPECIALISTA EN LA EJECUCION DE PROYECTOS PUBLICOS $ 47.899.159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.899.159 $ 47.899.159

Total Neto	$ 47.899.159
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.100.840
TOTAL OC	$ 56.999.999