1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4371-53-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-02-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4371-27-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagu Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-02-002-001-001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Facturación Tagua Tagua 222 Comuna San Vicente de Tagua Tagua Impuesto 76677,16 Dirección de Envío de la Factura Tagua Tagua 222 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-02-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTIMARK Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MULTIMARK LIMITADA R.U.T. 76.340.214-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MULTIMARK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111703 Vestuario 58 Unidad Se requieren 58 poleras institucionales según las características que se indican en los términos de referencias adjuntos. SE ADJUNTA DOCUMENTO QUE CONTIENE MODELO Y COLORES.   $ 6.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403.564 $ 403.564

Total Neto	$ 403.564
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.677
TOTAL OC	$ 480.241