1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4371-78-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2025 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN MOTONIVELADORA-OBRAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagu Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-002-001-003 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Facturación Tagua Tagua 222 Comuna San Vicente de Tagua Tagua Impuesto 910405,52 Dirección de Envío de la Factura Tagua Tagua 222 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Miguel Angel Razón Social SKC RED SPA R.U.T. 76.686.138-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Miguel Angel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101502 Niveladoras 1 Unidad no definida servicio de reparación de motoniveladora para trabajos varios en la comuna.   $ 4.591.658,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.591.658 $ 4.591.658

Total Neto	$ 4.591.658
Descuento	$ 0
Cargos	$ 199.950
IVA  19  %	$ 910.406
TOTAL OC	$ 5.702.014