1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4371-98-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-03-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4371-6-LQ23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4371-6-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagu Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Unidad de Compra Tagua Tagua 222 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Facturación Tagua Tagua 222 Comuna San Vicente de Tagua Tagua Impuesto 21714230,75 Dirección de Envío de la Factura Tagua Tagua 222 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Alberto Razón Social construcción y servicios Carlos Alberto Tobar Varg R.U.T. 76.302.239-0 Sucursal Carlos Alberto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131601 Construcción de locales, plantas comerciales o industriales 1 Unidad Construcción Sede UCAM Construcción Sede UCAM $ 114.285.425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.285.425 $ 114.285.425

Total Neto	$ 114.285.425
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.714.231
TOTAL OC	$ 135.999.656