1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4372-106-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2022 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4372-27-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999(4-29) del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Facturación Antonio Varas S/N Comuna Cauquenes Impuesto 69573,44 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ShopStore Limitada Razón Social ShopStore Limitada R.U.T. 76.402.411-7 Sucursal ShopStore Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Unidad no definida - 1 caja torinillo acero volcanita 1 1 /4 x 6 plg - 1 bolsa clavo para techo 2 1/2 bolsa unidades - 4 plancha polietileno expandido de 100 mm (3,2m2) - 1 rollo de papel fieltro de 40 x 1 m liso - 8 plancha techo zinc alum de ondas (3,66 x 0,851 mt x 0,851 mm -7 tablero osb de 2,44 x 1,22m x 9,5 mm -   $ 366.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 366.176 $ 366.176

Total Neto	$ 366.176
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.573
TOTAL OC	$ 435.749