Orden de Compra. Nº4372-11-SE24 "CONTRATO SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ´24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4372-11-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-01-2024
Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ´24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4372-6-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secpla
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
R.U.T. 69.120.400-6
Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
R.U.T. 69.120.400-6
Dirección de Facturación Antonio Varas S/N
Comuna Cauquenes
Impuesto 118373,23
Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ShopStore Limitada
Razón Social ShopStore Limitada
R.U.T. 76.402.411-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ShopStore Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento1Global5 cajas Tornillo acero volcanita 6 x 1 5/8" 5 kgs Clavos acero corriente 3plg 5 kgs Clavos acero corriente 4plg 1 bolsa Clavo para techo 1 3/4" bolsa 100 unidades 8 paquetes Poliestireno Expandido de 50 mm (6m2) 3 rollos Papel Fieltro de 40 x 1 m liso 6 planchas techo de zinc alum de ondas (3,66mt x0,851mt x0,35mm) 18 planchas Yeso-Cartón Gyplav de 2,4mt x 1,2mt x 10 mm 36 unid Pino seco dimensionado de 3,2mts x 2plg x 2 plg 24 unid Pino seco dimensionado de 3,2mts x 2plg x 3 plg   $ 623.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 623.017 $ 623.017
Total Neto $ 623.017
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 118.373
TOTAL OC $ 741.390


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.